TT-PNO-SGI-01, Rev. 02

TT-PNO-SGI-01, Rev. 02, Control Documental V02


OBJETIVO:

 

Establecer el mecanismo para la creación, revisión, modificación, publicación, distribución y accesibilidad de los documentos

de control, permitiendo así la sistematización de controles y aseguramiento de los documentos que se gestionan.


ALCANCE:

 

Desde la recepción de la solicitud de modificación, creación de un documento, la asignación de número de control y dueño de proceso, la responsabilidad de la creación, pasando por su validación y autorización tanto del revisor, como del aprobador, hasta su difusión y capacitación de los involucrados.

    • Related Articles

    • TT-PNO-SGI-03, Rev. 02, Auditorías de Cumplimiento V02

      OBJETIVO: Programar, ejecutar y documentar periódicamente auditorías que permitan determinar el grado de cumplimiento del SGI. ALCANCE: A partir de la generación del plan de auditorías, su ejecución, la emisión del informe de resultados, hasta el ...

    • TT-PNO-SIS-06, Rev. 02, Control de Cambios V02

      OBJETIVO: Establecer un mecanismo que asegure el registro de los cambios que se generen en las diferentes aplicaciones informáticas controladas de la organización, que a su vez permita la consolidación de una base de conocimientos que pueda ser ...

    • TT-PNO-SGI-02, Rev. 02, Procedimiento para hacer Procedimientos V02

      OBJETIVO: Establecer el mecanismo y lineamientos para la correcta y estandarizada construcción de procedimientos. ALCANCE: Desde la detección de la necesidad de creación de un procedimiento, su construcción, validación y liberación del proceso.

    • TT-PNO-SIS-05, Rev. 02, Desarrollo de Software V02

      OBJETIVO: Establecer los mecanismos para la definición de requerimientos de licenciamientos y su asignación, para el uso y manejo de software necesario para la operación. ALCANCE: Desde la definición de requerimientos de licenciamientos, su gestión ...

    • TT-PNO-PAG-01, Rev. 02, Pagos V02

      OBJETIVO: Establecer un mecanismo y reglas de negocio para garantizar el control, registro y emisión oportuna de pagos a proveedores de bienes y servicios, contribuciones fiscales y obligaciones patronales. ALCANCE: A partir de la recepción del ...